Faktúra č. DFB/25/0523
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Zmluvný partner
- Názov: Technické služby mesta Prešov a.s.
- IČO: 31718914
- Adresa: Bajkalská 33, 00801 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0523
- Popis fakturovaného plnenia: Prenájom 2 ks kontajnerov (1100 l) vrátane vývozu odpadu na Deň PSK
- Dátum doručenia: 22.05.2025
- Celková hodnota: 209,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/25/0142
- Dátum zverejnenia: 30.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/25/0142 | Prenájom kontajnerov (preprava a vývoz odpadu) - Deň PSK (5.5.2025) | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Technické služby mesta Prešov a.s. | 31718914 | 209,40 € | 05.03.2025 | 19.03.2025 | Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK | riaditeľ ÚPSK | Objednávka |