Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0062
- Popis fakturovaného plnenia: Voda AQUA PRO 01/2025 Úrad PSK.
- Dátum doručenia: 03.02.2025
- Celková hodnota: 680,98 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 298/2024/DSVPaKR
- Identifikácia objednávky: OZ/25/0012
- Dátum zverejnenia: 11.02.2025
- Poznámka:
Tlačiť