Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/1337
- Popis fakturovaného plnenia: Údržba softveru-Office 365 E1, 11/2024 (od 26.10.2024 do 25.11.2024)
- Dátum doručenia: 06.12.2024
- Celková hodnota: 3 016,44 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1152/2019/IKT
- Identifikácia objednávky: OZ/24/0034
- Dátum zverejnenia: 17.12.2024
- Poznámka:
Tlačiť