Faktúra č. DFB/24/1153

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/24/1153
Popis fakturovaného plnenia: Príspevok sociálneho fondu - teambuilding Odboru dopravy Ú PSK 04.10.2024
Dátum doručenia: 29.10.2024
Celková hodnota: 160,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: sociálny fond
Identifikácia objednávky: zák.152/94
Dátum zverejnenia: 07.11.2024
Poznámka: