Faktúra č. DFB/24/1067

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/24/1067
Popis fakturovaného plnenia: Príspevok sociálneho fondu - teambuilding ÚHK PSK 06.09.2024
Dátum doručenia: 08.10.2024
Celková hodnota: 200,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: sociálny fond
Identifikácia objednávky: zák.152/94
Dátum zverejnenia: 12.10.2024
Poznámka: