Faktúra č. DFB/24/0613
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Zmluvný partner
- Názov: SUPER EXPRES TRANSPORT, s. r. o.
- IČO: 53892003
- Adresa: Bardejovská 1E, 080 06 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0613
- Popis fakturovaného plnenia: Čistenie teplovodu v budove Ú PSK
- Dátum doručenia: 20.06.2024
- Celková hodnota: 2 184,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/24/0309
- Dátum zverejnenia: 05.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/24/0309 | Čistenie teplovodu v budove ÚPSK | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | SUPER EXPRES TRANSPORT, s. r. o. | 53892003 | 2 184,00 € | 10.06.2024 | 26.06.2024 | Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK | riaditeľ Ú PSK | Objednávka |