Faktúra č. DFB/24/0512

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/24/0512
Popis fakturovaného plnenia: Pranie a prenájom rohoží od 22.4.2024 - 19.5.2024
Dátum doručenia: 30.05.2024
Celková hodnota: 137,38 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 233/2011/DSVPaKR
Identifikácia objednávky: OZ/24/0027
Dátum zverejnenia: 06.06.2024
Poznámka: