Faktúra č. DFB/24/0325
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Zmluvný partner
- Názov: VERSACO s. r. o.
- IČO: 36726231
- Adresa: Hlavná 941, 981 01 Hnúšťa
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0325
- Popis fakturovaného plnenia: Autokozmetika - letná kvapalina do ostrekovačov, utierky, penový čistič na textílie, prostriedok na čistenie kože
- Dátum doručenia: 09.04.2024
- Celková hodnota: 515,64 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/24/0161
- Dátum zverejnenia: 16.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/24/0161 | Autokozmetika: letná kvapalina do ostrekovačov, utierka maxi z mikrovlákna 80 x 40 cm, penový čistič na textílie, prostriedok na ošetrenie kože bez rozpúšťadiel. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | VERSACO s. r. o. | 36726231 | 515,64 € | 25.03.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK | riaditeľ Ú PSK | Objednávka |