Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0290
- Popis fakturovaného plnenia: Transfer Brusel letisko - hotel - letisko Brusel pre 1 zamestnanca OSR ÚPSK
- Dátum doručenia: 03.04.2024
- Celková hodnota: 100,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 730/2023/DZVaP
- Dátum zverejnenia: 10.04.2024
- Poznámka:
Tlačiť