Faktúra č. DFB/24/0265
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Zmluvný partner
- Názov: NADOSAH, spol. s r. o.
- IČO: 45329753
- Adresa: Weberova 2, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0265
- Popis fakturovaného plnenia: Letenky Košice-Viedeň-Brusel a späť + ubytovanie pre 1 zamestnanca OPR ÚPSK - 10.-13.04.2024
- Dátum doručenia: 26.03.2024
- Celková hodnota: 1 161,86 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 730/2023/DZVaP
- Dátum zverejnenia: 16.04.2024
- Poznámka: