Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0233
- Popis fakturovaného plnenia: Letenky Košice-Viedeň-Brusel a späť + ubytovanie pre 2 zamestnancov OPR ÚPSK - 18.-21.3.2024
- Dátum doručenia: 18.03.2024
- Celková hodnota: 1 173,22 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 730/2023/DZVaP
- Dátum zverejnenia: 13.04.2024
- Poznámka:
Tlačiť