Faktúra č. DFB/23/1426
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Zmluvný partner
- Názov: Tibor Varga TSV Papier
- IČO: 32627211
- Adresa: Ulica Vajanského 80, 98401 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/1426
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky papier a kancelárske potreby v zmysle prílohy verejného obstarávania
- Dátum doručenia: 20.12.2023
- Celková hodnota: 8 352,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/23/0594
- Dátum zverejnenia: 28.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/23/0594 | Kancelárske potreby v zmysle prílohy verejného obstarávania (archivačné boxy, bločky záložkové samolepiace, bloky linajkové, ceruzy, clipy na zopnutie dokumentov, čistiace utierky na monitory, dátumové pečiatky, dosky spisové, euroobaly, farby do pečiato | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 8 352,00 € | 14.12.2023 | 18.12.2023 | Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK | riaditeľ Ú PSK | Objednávka |