Faktúra č. DFB/23/1416
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Zmluvný partner
- Názov: TAMPEX Prešov, spol. s.r.o.
- IČO: 36466280
- Adresa: Košická 32/A, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/1416
- Popis fakturovaného plnenia: spracovanie a tlač informačného letáku - Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail,1.etapa, úsek Ulič-Uličské Krivé
- Dátum doručenia: 20.12.2023
- Celková hodnota: 887,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/23/0596
- Dátum zverejnenia: 29.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/23/0596 | Spracovanie a tlač informačného letáku (150 ks) pre projekt „Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1. etapa, úsek Ulič – Uličské Krivé“, kód projektu: 302070CST5. Miesto dodania - miesto realizácie projektu SÚC PSK. Lehota dodania: do 15 dní od | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | TAMPEX Prešov, spol. s.r.o. | 36466280 | 887,40 € | 15.12.2023 | 27.12.2023 | Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK | Objednávka |