Faktúra č. DFB/23/1321
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Zmluvný partner
- Názov: MOVIR, s.r.o.
- IČO: 36505862
- Adresa: Pionierska 8, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/1321
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na prevádzku a údržbu - izolačný, spojovací, maliarsky, elektro.materiál(skrutky, matice, farby,sady nástrojov,izolačné a výstražné pásky, pílové listy, vrtáky, lepidlá, elektródy,farby, štetce), rebríky
- Dátum doručenia: 12.12.2023
- Celková hodnota: 629,28 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/23/0465
- Dátum zverejnenia: 18.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/23/0465 | Materiál na prevádzku a údržbu - izolačný, spojovací, maliarsky, elektro.materiál(skrutky, matice, farby,sady nástrojov,izolačné a výstražné pásky, pílové listy, vrtáky, lepidlá, elektródy,farby, štetce), rebríky | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | MOVIR, s.r.o. | 36505862 | 2 227,24 € | 24.10.2023 | 09.11.2023 | Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK | riaditeľ Ú PSK | Objednávka |