Faktúra č. DFB/23/1197

Obstarávateľ

Názov: Prešovský samosprávny kraj
IČO: 37870475

Zmluvný partner

Názov: Lindström
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/23/1197
Popis fakturovaného plnenia: Pranie a prenájom rohoží 09.10.2023 - 05.11.2023
Dátum doručenia: 16.11.2023
Celková hodnota: 175,10 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 233/2011/DSVPaKR
Dátum zverejnenia: 27.11.2023
Poznámka: