Faktúra č. DFB/23/1064

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/23/1064
Popis fakturovaného plnenia: Pranie a prenajom rohoží 11.09.2023 - 08.10.2023
Dátum doručenia: 18.10.2023
Celková hodnota: 175,10 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 233/2011/DSVPaKR
Identifikácia objednávky: OZ/23/0016
Dátum zverejnenia: 25.10.2023
Poznámka: