Faktúra č. DFB/23/0844
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Zmluvný partner
- Názov: TOMPET, s.r.o.
- IČO: 52208427
- Adresa: 17. novembra 96, 08001 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0844
- Popis fakturovaného plnenia: Hygienické potreby a spotrebný hygienický materiál
- Dátum doručenia: 28.08.2023
- Celková hodnota: 3 768,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/23/0371
- Dátum zverejnenia: 08.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/23/0371 | Hygienické potreby a spotrebný hygienický materiál pre nevyhnutnú dennú prevádzku PSK: KATRIN PLUS S toal.papier 2-vrst. 19cm/150m Skladané utierky ZZ KATRIN 60000 ks biele Cflassic 1-vrstvové Air Wick Automat náplň 250 ml Numatic vrecká NVM 1CH/10 ks Vre | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | TOMPET, s.r.o. | 52208427 | 3 768,60 € | 16.08.2023 | 22.08.2023 | Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK | riaditeľ Ú PSK | Objednávka |