Faktúra č. DFB/23/0759

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/23/0759
Popis fakturovaného plnenia: odvysielanie relácie S úsmevom po slovensku zo dňa 20.07.2023 na RTVS Jednotka.
Dátum doručenia: 01.08.2023
Celková hodnota: 16 000,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 631/2023/KP
Dátum zverejnenia: 10.08.2023
Poznámka: