Faktúra č. DFB/23/0642

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/23/0642
Popis fakturovaného plnenia: Príspevok sociálneho fondu - Teambuilding Odbor sociálnych vecí a rodiny Ú PSK 09.06.2023
Dátum doručenia: 30.06.2023
Celková hodnota: 340,00 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: zák.152/94
Dátum zverejnenia: 12.07.2023
Poznámka: