Faktúra č. DFB/23/0584
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Zmluvný partner
- Názov: Norbert Frank - EUROINF TATRY-Salaš u Franka
- IČO: 31002463
- Adresa: Popradská 34, 06401 STARÁ ĽUBOVŇA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0584
- Popis fakturovaného plnenia: Strava a občerstvenie pre 17 účastníkov teambuildingu OSVaR zo dňa 09.06.2023
- Dátum doručenia: 16.06.2023
- Celková hodnota: 170,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/23/0224
- Dátum zverejnenia: 29.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/23/0224 | služby spojené s teambuildingom Odboru sociálnych vecí a rodiny PSK, ktorý sa bude konať dňa 9.6.2023. Počet osôb: 17, cena 10 €/osoba. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Norbert Frank - EUROINF TATRY-Salaš u Franka | 31002463 | 170,00 € | 16.05.2023 | 23.05.2023 | Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK | riaditeľ Ú PSK | Objednávka |