Faktúra č. DFB/23/0540
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Zmluvný partner
- Názov: LUMAX, s. r. o.
- IČO: 36675148
- Adresa: Železničná 4745, 903 01 Senec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0540
- Popis fakturovaného plnenia: Hygienické potreby pre potreby Úradu PSK
- Dátum doručenia: 12.06.2023
- Celková hodnota: 1 650,48 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/23/0256
- Dátum zverejnenia: 23.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/23/0256 | Hygienické potreby pre potreby Úradu PSK | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | LUMAX, s. r. o. | 36675148 | 1 651,48 € | 31.05.2023 | 16.06.2023 | Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK | riaditeľ Ú PSK | Objednávka |