Faktúra č. DFB/23/0535

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/23/0535
Popis fakturovaného plnenia: Preklady a tlmočenie (zml.č.120/2022/OPR) z poľštiny do slovenčiny - strešné projekty
Dátum doručenia: 09.06.2023
Celková hodnota: 990,90 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 120/2022/OPR
Dátum zverejnenia: 23.06.2023
Poznámka: