Faktúra č. DFB/23/0476

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovský samosprávny kraj
  • IČO: 37870475
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0476
  • Popis fakturovaného plnenia: Čačinový veniec
  • Dátum doručenia: 30.05.2023
  • Celková hodnota: 220,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/23/0011
  • Dátum zverejnenia: 08.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/23/0011 kvetinové kytice a čačinové vence pre reprezentatívne účely predsedu PSK v období január – jún 2023. Dodanie a fakturácia budú uskutočňované postupne podľa potrieb predsedu PSK. Dohodnutá suma: 500 € s DPH Prešovský samosprávny kraj 37870475 GRASS spol. s r.o. 36467529 500,00 € 10.01.2023 23.01.2023 Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK riaditeľ úradu PSK Objednávka
Tlačiť