Faktúra č. DFB/23/0194
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Zmluvný partner
- Názov: Activa Slovakia s.r.o.
- IČO: 35787180
- Adresa: Štúrova 13, 814 99 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0194
- Popis fakturovaného plnenia: Všeobený materiál pre potreby úradu PSK (šálky s podšálkou)
- Dátum doručenia: 15.03.2023
- Celková hodnota: 312,04 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/23/0087
- Dátum zverejnenia: 27.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/23/0087 | Coffe šálka s podšálkou 60 ml ( bal /6 ks) 5 bal á 20,004€ spolu 100,02€ Coffe šálka s podšálkou 160 ml ( bal/ 6 ks) 4 bal á 22,26€ spolu 89,04€ Coffe šálka s podšálkou 250 ml ( bal/ 6 ks) 4 bal á 30,0744€ spolu 122,98€ Cena spolu: | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 312,04 € | 06.03.2023 | 15.03.2023 | Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK | riaditeľ úradu PSK | Objednávka |