Faktúra č. DFB/23/0067
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Zmluvný partner
- Názov: ANDREA SHOP, s.r.o.
- IČO: 36277151
- Adresa: Galantská cesta 5855/22, 929 01 DUNAJSKÁ STREDA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0067
- Popis fakturovaného plnenia: Odvápňovacie prostrietky DELONGHI.
- Dátum doručenia: 09.02.2023
- Celková hodnota: 867,03 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/23/0038
- Dátum zverejnenia: 16.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/23/0038 | Odvápňovač DELONGHI 40 ks, filter DELONGHI 30 ks, tablety na vodný kameň JURA 5 bal, čistiace tablety JURA 2 bal, filter JURA 3 ks. Celková dohodnutá suma : 867,03 € | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 867,03 € | 31.01.2023 | 15.02.2023 | Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK | riaditeľ úradu PSK | Objednávka |