Faktúra č. DFB/22/1511

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/22/1511
Popis fakturovaného plnenia: Pranie a prenájom rohoží 05.12.2022 - 31.12.2022
Dátum doručenia: 12.01.2023
Celková hodnota: 151,20 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 233/2011/DSVPaKR
Identifikácia objednávky: OZ/23/0016
Dátum zverejnenia: 20.01.2023
Poznámka: