Faktúra č. DFB/22/1439
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Zmluvný partner
- Názov: Tibor Varga TSV Papier
- IČO: 32627211
- Adresa: Ulica Vajanského 80, 98401 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/1439
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby, papier.
- Dátum doručenia: 22.12.2022
- Celková hodnota: 4 590,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/22/0632
- Dátum zverejnenia: 03.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/22/0632 | nákup kancelárských potrieb a kancelárského papiera podľa rozpisu zákazky s nízkou hodnotou zo dňa 10.11.2022 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 13 473,60 € | 28.11.2022 | 08.12.2022 | Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK | riaditeľ úradu PSK | Objednávka |