Faktúra č. DFB/22/1215
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Zmluvný partner
- Názov: LUX Prešov, s.r.o.
- IČO: 36478598
- Adresa: Za Kalváriou 118, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/1215
- Popis fakturovaného plnenia: KB 5*EU metla
- Dátum doručenia: 08.11.2022
- Celková hodnota: 62,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/22/0579
- Dátum zverejnenia: 22.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/22/0579 | Mechanická metla Kärcher KB5 pre potreby Ú PSK | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | LUX Prešov, s.r.o. | 36478598 | 62,00 € | 02.11.2022 | 16.11.2022 | Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK | riaditeľ úradu PSK | Objednávka |