Faktúra č. DFB/22/1149
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Zmluvný partner
- Názov: Agentúra regionálneho rozvoja PSK
- IČO: 37885341
- Adresa: Prostějovská 117/a, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/1149
- Popis fakturovaného plnenia: Služby v obl.ver. obstarávania-„Publicita IROP EP Lomnička a SŠ Prešov“ -projekty„Zlep.vzd.infrašt. v SŠ, Jarmočná108, St.Ľubovňa – Elok.prac.Lomnička150“ a „Zlep.vzd.infrašt. v SŠ Ľ.Podjavorinskej 22, Prešov“- „Catching up Regions“.
- Dátum doručenia: 26.10.2022
- Celková hodnota: 300,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/22/0390
- Dátum zverejnenia: 15.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/22/0390 | Na základe Rámcovej dohody (číslo z Centrálneho registra zmlúv Ú PSK: 1696/2021/OM) si u Vás objednávame dodanie služieb v oblasti verejného obstarávania za účelom zabezpečenia realizácie postupu zadania zákazky s nízkou hodnotou na predmet zákazky „Publi | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Agentúra regionálneho rozvoja PSK | 37885341 | 300,00 € | 12.07.2022 | 22.07.2022 | Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK | riaditeľ úradu PSK | Objednávka |