Faktúra č. DFB/22/1125
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Radoslav PALŠA – UNICOTEX
- IČO: 34903739
- Adresa: Levočská 36, 08001 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/1125
- Popis fakturovaného plnenia: Propagačné predmety- darčekové sety..
- Dátum doručenia: 18.10.2022
- Celková hodnota: 2 199,78 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/22/0529
- Dátum zverejnenia: 25.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/22/0529 | propagačné predmety (darčekový set) na prezentačné účely PSK podľa špecifikácie PSK | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Ing. Radoslav PALŠA – UNICOTEX | 34903739 | 2 200,00 € | 05.10.2022 | 18.10.2022 | Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK | riaditeľ úradu PSK | Objednávka |