Faktúra č. DFB/22/1001
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Zmluvný partner
- Názov: GASTROGAL s.r.o.
- IČO: 44732210
- Adresa: Puškinova 1716/9, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/1001
- Popis fakturovaného plnenia: Teambuilding odboru IKT Ú PSK dňa 9.9.2022
- Dátum doručenia: 26.09.2022
- Celková hodnota: 280,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/22/0384
- Dátum zverejnenia: 05.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/22/0384 | služby spojené s teambuildingom Kancelárie predsedu PSK, ktorý sa bude konať v dňoch 30.6.-1.7.2022. Počet osôb: 14, cena 20 €/osoba. Miesto konania: Škola v prírode Detský Raj, Tatranská Lesná 7 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | 280,00 € | 29.06.2022 | 12.07.2022 | Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK | riaditeľ úradu PSK | Objednávka |