Faktúra č. DFB/22/0735
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Zmluvný partner
- Názov: CreoCom, s.r.o.
- IČO: 36691836
- Adresa: Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0735
- Popis fakturovaného plnenia: Prezentačné predmety na propagáciu PSK.
- Dátum doručenia: 06.07.2022
- Celková hodnota: 4 123,16 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/22/0289
- Dátum zverejnenia: 19.07.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/22/0289 | prezentačné predmety na propagáciu PSK podľa špecifikácie PSK. Dohodnutá suma celkom: 4123,16 € s DPH (3436,03 € bez DPH) | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | CreoCom, s.r.o. | 36691836 | 4 123,16 € | 25.05.2022 | 04.06.2022 | Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK | riaditeľ úradu PSK | Objednávka |