Faktúra č. DFB/22/0568

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/22/0568
Popis fakturovaného plnenia: Pranie a prenájom rohoží od.25.4.2022-22.5.2022.
Dátum doručenia: 02.06.2022
Celková hodnota: 145,73 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 233/2011/DSVPaKR
Identifikácia objednávky: OZ/22/0024
Dátum zverejnenia: 09.06.2022
Poznámka: