Faktúra č. DFB/22/0553
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Zmluvný partner
- Názov: DMJ MARKET, s.r.o.
- IČO: 36490661
- Adresa: Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0553
- Popis fakturovaného plnenia: Kinder cards pri príležitosti Dňa detí.
- Dátum doručenia: 31.05.2022
- Celková hodnota: 481,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/22/0311
- Dátum zverejnenia: 07.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/22/0311 | Balíčky pre deti zamestnancov Ú PSK pri príležitosti Dňa detí | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | DMJ MARKET, s.r.o. | 36490661 | 481,80 € | 30.05.2022 | 03.06.2022 | Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK | riaditeľ úradu PSK | Objednávka |