Faktúra č. DFB/22/0539
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Zmluvný partner
- Názov: AUTOCONT s.r.o.
- IČO: 36396222
- Adresa: Krasovského 14 14, 85101 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0539
- Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál pre tlačiarne a multifun. zariadenia - tonere.
- Dátum doručenia: 25.05.2022
- Celková hodnota: 21 523,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/22/0239
- Dátum zverejnenia: 03.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/22/0239 | spotrebný materiál pre atramentové a laserové tlačiarne a multifunkčné zariadenia podľa priloženého súpisu | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 22 320,00 € | 03.05.2022 | 14.05.2022 | Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK | riaditeľ úradu PSK | Objednávka |