Faktúra č. DFB/22/0410
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Zmluvný partner
- Názov: CreoCom, s.r.o.
- IČO: 36691836
- Adresa: Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0410
- Popis fakturovaného plnenia: prezentačné predmety - visačky, tašky - 160 ks
- Dátum doručenia: 29.04.2022
- Celková hodnota: 833,66 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/22/0213
- Dátum zverejnenia: 09.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/22/0213 | Prezentačné predmety na propagáciu podujatia Z regiónov do sveta: -textilná skladacia taška, farba prírodná, potlač (Z regiónov do sveta)počet: 160 ks cena/ks: 4,02€ s DPH (3,35€ bez DPH) -visačka na vizitky so šnúrkou a kovovou úchytkou, farba šnúrky tma | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | CreoCom, s.r.o. | 36691836 | 833,60 € | 20.04.2022 | 02.05.2022 | Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK | riaditeľ úradu PSK | Objednávka |