Faktúra č. DFB/22/0387
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Zmluvný partner
- Názov: CreoCom, s.r.o.
- IČO: 36691836
- Adresa: Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0387
- Popis fakturovaného plnenia: prezentačné predmety - darčeková sada s guľočkovým perom - 50 ks
- Dátum doručenia: 22.04.2022
- Celková hodnota: 450,12 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/22/0181
- Dátum zverejnenia: 29.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/22/0181 | Prezentačné predmety (sada pier v darčekovej krabičke) na propagáciu PSK podľa špecifikácie PSK. Počet: 50 ks | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | CreoCom, s.r.o. | 36691836 | 450,12 € | 30.03.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK | riaditeľ Úradu PSK | Objednávka |