Faktúra č. DFB/22/0318
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0318
- Popis fakturovaného plnenia: Propagačné predmety na prezentačné účely PSK podľa špecifikácie PSK.
- Dátum doručenia: 06.04.2022
- Celková hodnota: 1 037,52 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/22/0153
- Dátum zverejnenia: 12.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/22/0153 | Propagačné predmety na prezentačné účely PSK podľa špecifikácie PSK. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | KARLOFF | 36247367 | 1 037,52 € | 24.03.2022 | 06.04.2022 | Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK | riaditeľ úradu PSK | Objednávka |