Faktúra č. DFB/22/0295
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Zmluvný partner
- Názov: CreoCom, s.r.o.
- IČO: 36691836
- Adresa: Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0295
- Popis fakturovaného plnenia: prezentačné predmety - guľôčkové pero Moneta s potlačou ( 1000 ks)
- Dátum doručenia: 04.04.2022
- Celková hodnota: 520,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/22/0140
- Dátum zverejnenia: 13.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/22/0140 | Prezentačné predmety (hliníkové guľôčkové pero s potlačou PSK)na propagáciu PSK podľa špecifikácie PSK. Počet: 1000 ks Cena/ks: 0,5256 € s DPH (0,438€ bez DPH) Dohodnutá suma celkom: 525,60 € s DPH (438 € bez DPH) | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | CreoCom, s.r.o. | 36691836 | 525,60 € | 21.03.2022 | 06.04.2022 | Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK | riaditeľ úradu PSK | Objednávka |