Faktúra č. DFB/22/0102

Obstarávateľ

Názov: Prešovský samosprávny kraj
IČO: 37870475

Zmluvný partner

Názov: Lindström
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/22/0102
Popis fakturovaného plnenia: Pranie a prenájom rohoží 1/2022
Dátum doručenia: 10.02.2022
Celková hodnota: 159,84 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 233/2011/DSVPaKR
Identifikácia objednávky: OZ/22/0024
Dátum zverejnenia: 03.03.2022
Poznámka: