Faktúra č. DFB/21/1124
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Zmluvný partner
- Názov: DAV group, s r. o.
- IČO: 51069784
- Adresa: Tŕnie 126, 962 34 Trnie
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/1124
- Popis fakturovaného plnenia: Mobilné oplotenie
- Dátum doručenia: 22.10.2021
- Celková hodnota: 791,12 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/21/0363
- Dátum zverejnenia: 02.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/21/0363 | mobilné oplotenie podľa prílohy v cene 791,20 euro s DPH. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | DAV group, s r. o. | 51069784 | 791,21 € | 13.07.2021 | 28.07.2021 | Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK | riaditeľ Úradu PSK | Objednávka |