Faktúra č. DFB/21/1123
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Zmluvný partner
- Názov: SAD Prešov,a.s.
- IČO: 36477125
- Adresa: Košická 2, 08069 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/1123
- Popis fakturovaného plnenia: Predaj bezkontaktných dopravných kariet v rámci Európskeho týždňa mobility (749 ks v cene 5 € za ks)
- Dátum doručenia: 22.10.2021
- Celková hodnota: 3 745,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/21/0435
- Dátum zverejnenia: 02.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/21/0435 | zabezpečenie vydávania bezkontaktných kariet v rámci Európskeho týždňa mobility v hodnote 5 € za kus s DPH, v predpokladanom počte 750 ks, celková predpokladaná hodnota 3 750 € s DPH | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | SAD Prešov,a.s. | 36477125 | 3 750,00 € | 13.09.2021 | 22.10.2021 | Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK | riaditeľ Úradu PSK | Objednávka |