Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/1099
- Popis fakturovaného plnenia: Elektrina 09/2021 ( internát a jedáleň) + voda SPŠ drevárska 3.Q/2021
- Dátum doručenia: 15.10.2021
- Celková hodnota: 1 693,12 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1031/2019/OM
- Identifikácia objednávky: OZ/21/0024
- Dátum zverejnenia: 21.10.2021
- Poznámka:
Tlačiť