Faktúra č. DFB/21/0971
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Zmluvný partner
- Názov: Metro Cash & Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 IVANKA pri DUNAJI
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0971
- Popis fakturovaného plnenia: Minerálna voda - návšteva sv. otca Františka v Prešove.
- Dátum doručenia: 16.09.2021
- Celková hodnota: 3 118,75 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/21/0486
- Dátum zverejnenia: 24.09.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/21/0486 | 20 000ks fliaš minerálnej vody pri príležitosti návštevy pápeža Františka v Prešove. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 3 120,00 € | 09.09.2021 | 21.09.2021 | Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK | Objednávka |