Faktúra č. DFB/21/0867

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/21/0867
Popis fakturovaného plnenia: Pranie a prenájom rohoží od 19.7.2021 do 15.8.2021.
Dátum doručenia: 24.08.2021
Celková hodnota: 145,73 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 233/2011/ODDSVPaSB
Identifikácia objednávky: OZ/21/0028
Dátum zverejnenia: 31.08.2021
Poznámka: