Faktúra č. DFB/21/0740
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Zmluvný partner
- Názov: TOMPET, s.r.o.
- IČO: 52208427
- Adresa: 17. novembra 96, 08001 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0740
- Popis fakturovaného plnenia: Potreby pre upratovačky na rok 2021 ( Air Wick vône, pracie gély,utierky TORK)
- Dátum doručenia: 21.07.2021
- Celková hodnota: 2 010,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/21/0397
- Dátum zverejnenia: 27.07.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/21/0397 | čistiace prostriedky pre potreby upratovačiek Úradu PSK ( Air Wick vône, pracie gély, utierky TORK) | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | TOMPET, s.r.o. | 52208427 | 2 010,00 € | 20.07.2021 | 29.07.2021 | Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK | riaditeľ Úradu PSK | Objednávka |