Faktúra č. DFB/21/0602

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/21/0602
Popis fakturovaného plnenia: Pranie a prenájom rohoží od 24.05.2021 do 20.06.2021.
Dátum doručenia: 28.06.2021
Celková hodnota: 145,73 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 233/2011/ODDSVPaSB
Identifikácia objednávky: OZ/21/0028
Dátum zverejnenia: 07.07.2021
Poznámka: