Faktúra č. DFB/21/0353
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0353
- Popis fakturovaného plnenia: Minerálky Sulinka.
- Dátum doručenia: 03.05.2021
- Celková hodnota: 68,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/21/0171
- Dátum zverejnenia: 07.05.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/21/0171 | minerálnu vodu Sulinka: • Sklenené fľaše 0,3l .....5 krabíc 0,59 Eur/ks bez DPH - 35,4 euro bez DPH • Plastové fľaše 0,5l ......5 balení 0,37 Eur/ks bez DPH – 22,20 euro bez DPH Cena spolu je 69,12 euro s DPH | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | LIMO ŠPES | 17085951 | 69,12 € | 25.03.2021 | 31.03.2021 | Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK | riaditeľ úradu PSK | Objednávka |