Faktúra č. DFB/21/0339
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Zmluvný partner
- Názov: PROLINK, s.r.o.
- IČO: 36407968
- Adresa: 9.mája 325, 02601 DOLNÝ KUBÍN
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0339
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery.
- Dátum doručenia: 26.04.2021
- Celková hodnota: 3 634,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/21/0197
- Dátum zverejnenia: 30.04.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/21/0197 | 60 ks tonery do tlačiarní Xerox B205/B210:Cena za 1 ks - 38,00 € s DPH, cena spolu 2280,-€, 30 ks válce do tlačiarní Xerox B205/B210:Cena za 1 ks – 45,16 € s DPH, cena spolu 1354,80€ pre VAK centrá. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | PROLINK, s.r.o. | 36407968 | 3 634,80 € | 16.04.2021 | 26.04.2021 | Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK | riaditeľ úradu PSK | Objednávka |