Faktúra č. DFB/21/0175
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Zmluvný partner
- Názov: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo
- IČO: 00169111
- Adresa: Konštatínova 3, 081 77 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0175
- Popis fakturovaného plnenia: Minerálna voda, káva, čaj,
- Dátum doručenia: 11.03.2021
- Celková hodnota: 97,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/21/0120
- Dátum zverejnenia: 29.03.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/21/0120 | Min. voda mitická 1,5 l 180 0,39 €/ks 70,20 € Čaj pigi citrón 5 0,99/ks 4,95 € Čaj zelený 5 1,06/ks 5,30 € Káva Jacobs 200 g 5 3,49/ks | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 169,55 € | 10.03.2021 | 19.03.2021 | Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK | riaditeľ úradu PSK | Objednávka |